公告公示
麗水市委黨校2021年部門預算
發布日期: 2021-03-31 瀏覽次數:

一、麗水市委黨校概況

(一)主要職能

麗水市委黨校是市委培訓領導干部和優秀中青年干部的學校,是黨的思想理論建設的重要陣地,是市委市政府的哲學社會科學研究機構和重要智庫,為中共麗水市委直屬事業單位。麗水市委黨校(麗水行政學院、麗水市社會主義學院)實行一個機構三塊牌子。

主要職責是:

1.培訓輪訓縣處級和鄉科級黨政領導干部、優秀中青年干部、公務員、企事業單位領導人員、理論宣傳骨干、高層次人才、基層干部、黨員,培訓民主黨派和無黨派人士、統一戰線其他領域代表人士、統戰干部,培養統一戰線理論研究人才等;

2.對學員進行馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想教育和黨性教育;

3.開展馬克思主義基本理論研究,黨的統一戰線理論研究和方針政策研究和宣傳,重點研究宣傳習近平新時代中國特色社會主義思想;

4.承辦市委和市政府以及相關部門舉辦的專題研討班;

5.開展重大理論和現實問題研究,承擔市委和市政府決策咨詢服務,發揮重要智庫作用;

6.在國家有關法律法規和政策規定許可內,開展研究生教育以及其他形式的干部繼續教育和培訓;

7.開展中華文化研究及同國(境)內外有關機構和組織的合作與交流以及面向港澳臺同胞和海外僑胞的研修與交流;

8.參與市委關于黨校(行政學院、社會主義學院)工作政策以及干部培訓計劃的制定工作;

9.對全市縣(市、區)委黨校(行政學校、社會主義學校)進行業務指導,開展黨校(行政學院、社會主義學院)系統師資培訓;

10.完成市委和市政府交辦的其他任務。

(二)部門(單位)機構設置情況

從預算單位構成看,市委黨校部門預算包括校本級預算。

沒有二級單位預算。

二、麗水市委黨校2021年部門(單位)預算安排情況說明
 ?。ㄒ唬╆P于麗水市委黨校2021年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則,麗水市委黨校所有收入和支出均納入部門(單位)預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、財政專戶管理資金收入、事業單位經營收入;支出包括:教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出。麗水市委黨校2021年收支總預算3248.93萬元。

(二)關于麗水市委黨校2021年收入預算情況說明

麗水市委黨校2021年收入預算3248.93萬元,其中:一般公共預算撥款收入2833.93萬元,占87.2%;專戶資金15萬元,占0.5%;事業單位經營收入400萬元,占12.3%。
 ?。ㄈ╆P于麗水市委黨校2021年支出預算情況說明
  麗水市委黨校2021年支出預算3248.93萬元。

1.按支出功能分類,包括教育支出2833.06萬元、社會保障和就業支出311.63萬元、衛生健康支出104.24萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出1747.50萬元,占53.8%;日常公用支出221.17萬元,占6.8%;項目支出880.26萬元,占27.1%;事業單位經營支出400萬元,占12.3%。

結轉下年0萬元。

(四)關于麗水市委黨校2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

麗水市委黨校2021年財政撥款收支總預算2833.93萬元。收入包括:一般公共預算2833.93萬元;支出包括:教育支出2418.06萬元、社會保障和就業支出311.63萬元、衛生健康支出104.24萬元。

(五)關于中共麗水市委黨校2021年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

麗水市委黨校2021年一般公共預算當年撥款2833.93萬元,比上年執行數增加90.61萬元,主要是人員經費增加。

2.一般公共預算當年撥款結構情況。

教育(類)支出2418.06萬元,占85.3%;社會保障和就業(類)支出311.63萬元,占11%;衛生健康(類)支出104.24萬元,占3.7%。

3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1)教育支出(類)進修及培訓(款)干部教育(項)2418.06萬元,主要用于單位的人員工資福利、住房公積金、社會保障費和就業等人員支出;用于辦公費、水電費、差旅費工會費等公用支出;用于物業管理費、主體班培訓費、市法紀教育基地后勤保障項目支出。

2)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)181.62萬元,主要用于單位的離休費、離休特需和公用經費、退休活動費、綜合生活補助。

3)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)77.47萬元,主要用于單位在職人員基本養老保險費用。

4)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)38.73萬元,主要用于單位在職人員的職業年金費用。

5)社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)13.81萬元,主要用于殘疾人保障金、失業保險費用。

6)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)104.24萬元,主要用于單位人員的醫療保險費用。

(六)關于麗水市委黨校2021年一般公共預算基本支出情況說明

麗水市委黨校2021年一般公共預算基本支出1968.67萬元,其中:

人員經費1747.50萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、醫療費補助、獎勵金;

公用經費221.17萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

(七)關于麗水市委黨校2021年政府性基金預算支出情況說明

麗水市委黨校2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(八)關于麗水市委黨校2021年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

麗水市委黨校2021年“三公”經費預算數為0.16萬元,比上年執行數減少0.02萬元,下降 11.1%,具體如下:

1.因公出國(境)費用:根據市外辦安排的因公出國計劃和實際工作需要,2021年安排因公出國(境)費用預算0萬元,與上年執行數持平。

2.公務接待費:2021年安排公務接待費預算0.16萬元,比上年執行數下降11.1%。主要用于接待工作交流、公務往來等支出。減少的主要原因是根據政府過緊日子的要求,壓縮公務接待費。

3.公務用車購置及運行維護費:2021年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元,與上年執行數持平。

(九)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

本單位為事業單位,無機關運行經費預算安排。

2.政府采購情況

2021年麗水市委黨校政府采購預算總額394.52萬元,其中:政府采購貨物預算144.52萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算250萬元。

3.國有資產占有使用情況

截至2020年12月31日,麗水市委黨校所屬各預算單位共有車輛0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

2021年部門預算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備。

4.績效目標設置情況

2021年麗水市委黨校其他運轉類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款865.26萬元。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“財政專戶管理資金收入”“事業收入”“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

6.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

7.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

8.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

9.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

10.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

11.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

12.教育支出(類)進修與培訓支出 (款)干部教育(項):指反映各級黨校、行政學院、社會主義學院、國家會計學院支出。包括機構運轉、招聘師資、舉辦各類培訓班的支出等。

13.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項):指反映事業單位開支的離退休經費。

14.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指反映機關事業單位實施養老制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

15.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指反映機關事業單位實施養老制度由單位實際繳納的職業年金支出。

16.社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項):指反映其他用于社會保障和就業方面的支出。

17.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療 (款)事業單位醫療(項):指反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。


麗水市委黨校2021年部門預算公開表.xls





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