公告公示
麗水市委黨校2017年部門預算
發布日期: 2017-05-18

 一、麗水市委黨校概況

(一)主要職能

市委黨校是在市委直接領導下,培養黨員領導干部和理論干部的學校,是由財政全額撥款的事業單位,同時又是市委的一個重要部門,實行“一校兩院”體制(即中共麗水市委黨校、麗水行政學院、麗水市社會主義學院,內部一套工作班子,對外三塊牌子)。

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1.培訓輪訓各級黨員領導干部及后備干部,培養理論干部; 

2.承辦黨委和政府舉辦的專題研討班; 

3.繞國際國內出現的新情況新問題開展科學研究,承擔黨委和政府下達的調研任務,推進理論創新;  

4.針對改革開放和社會主義現代化進程中的重大理論和現實問題,開展馬克思主義中國化最新成果的理論宣傳,開展黨的路線、方針、政策的宣傳; 

5.按照國家有關法律法規和政策規定,開展研究生以及其他形式的干部繼續教育和培訓; 

6.開展同國內國(境)外教育、研究等機構和組織的合作與交流;

7.對縣(市)黨校進行業務指導。

(二)部門預算單位構成

從預算單位構成看,市委黨校部門預算包括:市委黨校本級預算。

二、市委黨校2017年部門預算安排情況說明
  (一)關于市委黨校2017年收支預算情況的總體說明

   市委黨校收入包括:一般公共預算撥款收入、專戶資金收入、事業收入、其他收入、上級補助收入、用事業基金彌補收支差額、上年結轉;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出。市委黨校2017年收支總預算 2573.80 萬元。

(二)關于市委黨校2017年收入預算情況說明

市委黨校2017年收入預算  2573.80 萬元,其中:一般公共預算撥款收入 1595.74萬元,占 62 %;專戶資金      610萬元,占23.70  %;上年結轉 368.06  萬元,占14.30   %。
 ?。ㄈ╆P于市委黨校2017年支出預算情況說明
  市委黨校2017年支出預算 2573.80萬元。

1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出 1963.8  萬元、專戶資金支出610萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出1061.11萬元,日常公用支出158.78萬元,項目支出1353.91萬元。

(四)關于市委黨校2017年財政撥款收支預算情況的總體說明

市委黨校2017年財政撥款收支總預算 1963.80萬元。包括:一般公共預算撥款收入 1595.74萬元、上年結轉 368.06 萬元;支出包括:一般公共服務支出 1595.74 萬元、結轉下年  368.06萬元。

(五)關于市委黨校2017年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

市委黨校2017年一般公共預算當年撥款  1595.74萬元,比2016年執行數減少  843.83萬元,主要原因是2016年我校搬入新校區時財政給我校撥入黨校設備購置及搬遷經費1仟萬元,用于我校搬遷使用。

2.一般公共預算當年撥款結構情況

    一般公共服務支出(類) 1289.97 萬元,占80.84 %;社會保障和就業支出(類) 203.86 萬元,占12.77%;醫療衛生與計劃生育支出(類)101.91萬元,占6.39 %。

    3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.教育支出(類)進修與培訓支出 (款)干部教育(項)事務 1289.97萬元,主要用于單位的人員支出 、公用支出 、項目支出。
    2
社會保障和就業支出(類)行政單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)事務 104.87萬元,主要用于單位的離休費、離休特需和公用經費、退休活動費、綜合生活補助。

3.社會保障和就業支出(類)財政對其他社會基金的補助(款)其他財政對社會保險基金的補助(項)事務 98.99萬元,主要用于單位的養老保險、殘疾人保障金。

4.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療 (款)行政單位醫療(項)事務101.91萬元,主要用于單位人員的醫療保險。

    (六)關于市委黨校2017年一般公共預算基本支出情況說明

市委黨校2017年一般公共預算基本支出 1595.74 萬元,其中:人員經費1061.11  萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費 158.78 萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

(七)關于市委黨校2017年政府性基金預算支出情況說明

  市委黨校2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(八)關于市委黨校2017一般公共預算“三公”經費預算情況說明

1.公務接待費:2017年安排公務接待費預算 2.02 萬元,與上年執行數持平。主要用于接待工作交流、公務往來、省委黨校研究生班老師講課及主體班外請老師講課等支出。

2.公務用車運行維護費:2017年安排公務用車運行維護費預算 3.50 萬元,比上年執行數下降 38.59 %。主要用于單位所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。減少的主要原因是2016年公務用車改革我校由原來的3輛車只留1輛車,用于單位事業人員用車及外請老師來我校上課時的接送。

2017年市本級公務用車購置和因公出國(境)預算資金由財政統留管理,未編列到2017年年初部門預算中。經批準同意部門購置公務用車和安排因公出國(境)的,所需費用由財政按實追加部門年度“三公”經費預算額度。

(九)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2017市委黨校本級、參公事業單位的機關運行經費財政撥款預算  158.78萬元。

2.政府采購情況

2017市委黨校位政府采購預算總額 253.40 萬元,其中:政府采購貨物預算 53.4 萬元。

3.國有資產占有使用情況   

截至20161231日,市委黨校預算單位共有車輛  1輛,其中,事業人員用車1 輛。截至20161231日,市委黨校決有價值200萬元以上大型設備。

2017年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

   三、名詞解釋

    1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

    3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

    4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業收入、“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

    6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

8.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

9.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

10.教育支出(類)進修與培訓支出 (款)干部教育(項):指單位的人員支出、公用支出、項目支出。
    11.社會保障和就業支出(類)行政單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指單位的離休費、離休特需和公用經費、退休活動費、綜合生活補助。

12.社會保障和就業支出(類)財政對其他社會基金的補助(款)其他財政對社會保險基金的補助(項):指單位的養老保險、殘疾人保障金。

13.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療 (款)行政單位醫療(項):指單位人員的醫療保險。

 

 

 

                                                                                                           中共麗水市委黨校

                                                                                                             2017年5月17


附件

市委黨校2017年部門預算公開表.xls




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