公告公示
中共麗水市委黨校(本級)單位2016年度部門決算
發布日期: 2017-10-25

一、中共麗水市委黨校(本級)單位概況

(一)主要職能

市委黨校是在市委直接領導下,培養黨員領導干部和理論干部的學校,是由財政全額撥款的事業單位,同時又是市委的一個重要部門,實行“一校三院”體制(即中共麗水市委黨校、麗水行政學院、麗水市社會主義學院、麗水市中華文化學院,內部一套工作班子,對外四塊牌子)。黨?;韭毮苁牵?span lang="EN-US">

1.培訓輪訓各級黨員領導干部及后備干部,培養理論干部;  

2.承辦黨委和政府舉辦的專題研討班;

3.繞國際國內出現的新情況新問題開展科學研究,承擔黨委和政府下達的調研任務,推進理論創新;

4.針對改革開放和社會主義現代化進程中的重大理論和現實問題,開展馬克思主義中國化最新成果的理論宣傳,開展黨的路線、方針、政策的宣傳; 

5.按照國家有關法律法規和政策規定,開展研究生以及其他形式的干部繼續教育和培訓; 

6.開展同國內國(境)外教育、研究等機構和組織的合作與交流;

7.對縣(市)黨校進行業務指導。

(二)部門決算單位構成

從預算單位構成看,中共麗水市委黨校(本級)1個。

二、中共麗水市委黨校(本級)單位2016年部門決算公開表

詳見附表。

三、中共麗水市委黨校(本級)單位2016年度部門決算情況說明

(一)收入決算總體情況

 中共麗水市委黨校(本級)單位2016年度收入決算3,029.07萬元,其中:本年收入2,849.06萬元,占總收入94.06%,包括財政撥款收入2,457.46萬元(其中,一般公共預算2,457.46萬元,政府性基金預算0萬元),占總收入81.13%;事業單位專戶資金288萬元,占總收入 9.51%;事業收入(不含專戶資金)0萬元,占總收入0%; 事業單位經營收入0萬元,占總收入0%;其他收入103.59萬元,占總收入3.42%。上級補助收入0萬元,占總收入0%。附屬單位上繳收入0萬元,占總收入0%。事業基金彌補收支差額0萬元,占總收入0%。上年結轉收入180.02萬元,占總收入5.94 %。

(二)支出決算總體情況

 中共麗水市委黨校(本級)單位2016年度支出決算2,521.65萬元。

1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出0萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出2,120.66 萬元、科學技術支出14.58萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出271.28 萬元、醫療衛生與計劃生育支出115.13 萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出0萬元、農林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業服務業等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、國土海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出0 萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出0萬元、債務還本支出0萬元、債務付息支出0萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出1,202.94 萬元,日常公用支出138.8 萬元,項目支出1,179.91 萬元,事業單位經營支出0萬元,對附屬單位補助支出0萬元,上繳上級支出0萬元。

3.按支出資金性質分類,包括一般公共預算支出2,140.03萬元,政府性基金預算支出0萬元,其他各類支出381.62萬元。

(三)一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算撥款預決算變化情況

中共麗水市委黨校(本級)單位2016年年初預算為2,441.97萬元,2016年一般公共預算當年撥款2,457.46萬元,完成年初預 的100.63 %。,主要是因為工資調整,正常晉升、職務級別晉升調整。

一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務(類)支出0萬元,占0%;教育(類)

支出2130.05萬元,占86.68%??茖W技術(類)支出20萬元,占0.81%;社會保障和就業(類)支出205萬元,占8.34%;醫療衛生與計劃生育(類)支出102.41萬元,占4.17%。

一般公共預算撥款具體使用情況

教育支出(類)進修及培訓(款)干部教育(項)。2016年年初預算為2130.05萬元,2016年決算為2120.66萬元,完成年初預算的99.56%,決算數小于預算數的主要原因有一部分主體班培訓在12月份才結束,費用在2017年支出 。

科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項)。2016年年初預算為20萬元,2016年決算為為14.59萬元,完成年初預算的72.95%,決算數小于預算數的主要原因是2016年全市黨校系統高層次人才培訓人員、培訓天數減少。

社會保障和就業支出(類) 財政對社會保險基金的補助(款)財政對其他社會保險基金的補助(項)。2016年年初預算為98.15萬元,2016年決算為130.26萬元,完成年初預算的132.72%,決算數大于預算數的主要原因補交以前年度的養老保險。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)。2016年年初預算為106.85萬元,2016年決算為141.02萬元,完成年初預算的131.98%,決算數大于預算數的主要原因增加離休干部的離休費和生活補助。

醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)。2016年年初預算為102.41萬元,2016年決算為115.12萬元,完成年初預算的112.42%,決算數大于預算數的主要原因人員增加。

2.一般公共預算基本支出情況說明

中共麗水市委黨校(本級)單位2016年一般公共預算基本支出2521.65萬元,其中:人員經:1202.94萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障費、績效工資、機關事業單位基本養老保險、職業年金繳費、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助等費用;

公用經費138.80萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、公務接待、工會經費、福利費、勞務費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出等費用。

(四)政府性基金當年撥款情況說明

2016年年初預算為0萬元,2016年決算為0萬元,完成年初預算的0%,決算數大于(或小于)預算數的主要原因未有政府性基金撥款和支出。

(五)2016年度一般公共預算“三公”經費決算情況

1.因公出國(境)費用:根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要,2016年度因公出國(境)費用決算1.33萬元,比上年決算數增長 1.33 %。主要用于單位人員等公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。增加的主要原因是2015年單位未安排人員出國。

其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國()團組0個;本單位全年因公出國()累計2人次。

2.公務接待費:2016年度公務接待費決算2.13萬元,比上年決算數下降56.50 % 。主要用于接待上級黨校和兄弟黨校及外請老師講課等支出。減少主要原因為交通更便捷后接待減少。

其中,本單位國內公務接待28批次,212人次,共 2.13萬元,其中,外事接待0批次,0人次,共0萬元。

3.公務用車購置及運行維護費:2016年度公務用車購置及運行維護費決算3.54萬元,比上年決算數下降 41.07 %。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出3.54萬元,主要用于所需的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2016年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。減少的主要原因是2016年單位行政參加車改,從原有3輛車減少到只保留1輛事業人員用車。

(六)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況

2016年度單位的機關運行經費一般公共預算支出0萬元,比上年度增加(減少)0萬元,增長(下降) 0 %,主要原因是本單位沒有機關運行經費。

2.政府采購支出情況

2016年度市委黨校及所屬各單位政府采購支出總額 544.43萬元,其中:政府采購貨物支出454.33萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 90.1萬元。授予中小企業合同金額 544.43萬元,占政府采購支出總額的100 %。

3.國有資產占有使用情況

截至20161231日,市委黨校本級及所屬各單位共有車輛 1輛,其中,一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

4.部門預算績效情況

2016年度市委黨校設備購置及搬遷經費項目實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年預算 1000 萬元,實際支出  666.27 萬元??冃гu價結果顯示,上述項目支出績效情況為良好,達到了預期效果。

其中,主要民生項目和重點支出項目績效評價結果:

1.“黨校設備購置及搬遷經費”項目預算安排1000 萬元,實際支出 666.27萬元,已經完成項目66.63%。未能全部完成項目,是因為新黨校搬遷時間緊,有一部分項目要安排在2017年實施。經評價,該項目依據市委意見,市委黨校201610月整體搬遷至占地面積89畝、總建筑面積近40000平方米的新校園,市財政安排黨校搬遷設備購置1000萬元,項目實施管理制度健全,建立了包括設備采購、保管、使用、交接等內控管理制度,項目資金主要用于學員樓、教學樓、報告廳、食堂等設備購置及校園搬遷時各項開支,完成績效情況良好,新校園整體環境面貌得到有效提升,可以很好地滿足全市黨員干部教育培訓、各種類型的學術交流及會議等的需求,為市委黨校開展干部教育培訓、科研咨政等工作提供了很好的硬件設施保障。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業單位專戶資金:作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入:預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

8.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

9.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

 

 

 

中共麗水市委黨校

                  20171025

 


附件

中共麗水市委黨校(本級).xls




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